龙南县渡江镇人民政府2018年部门预算公开

说明

　　第一部分 　

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

5、制定社会各项事业发展计划、发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等。

6、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个 。编制人数为65人，实有人数为49人。

　 第二部分 　龙南县渡江镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2018年度收入总计732.17万元，其中财政拨款收入653.31万元，较上年增长12.7%；主要原因是：按规定人员工资上调及转移支付资金增加等。

（二）支出预算情况

本部门2018年度支出总计732.17万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出732.17万元，包括工资福利支出350.86万元，商品服务支出376.88万元，对个人家族补助支出4.43万元，。按功能分类科目分：一般公共服务支出预算数为500.35万元，文化体育与传媒21.22万元，医疗卫生55.84万元，农林水支出预算数为154.76万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出预算数为732.17万元，上年预算数为635.00万元，比上年增15.3%，主要原因是：因政策因素人员增资等原因。按支出项目类别划分：基本支出732.17万元，包括工资福利支出350.86万元，商品服务支出376.88万元，对个人家族补助支出4.43万元，。按功能分类科目分：一般公共服务支出预算数为500.35万元，文化体育与传媒21.22万元，医疗卫生55.84万元，农林水支出预算数为154.76万元。

三、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年三公经费预算数为55万元，与上年相比减少了8%，其中包括公务接待30万，公务用车运行及维修25万，

 第三部分 龙南县渡江镇人民政府2018年部门预算表（见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

1、其他收入：中央与地方共用收入科目，反映其他收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工禾编制外长期聘用人员的务灯劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品禾服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人禾家庭的补助支出。

交财政 渡江镇2018年部门预算公开表（样表）.xls