龙南县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县卫生计生综合监督执法局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　1．对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

2．对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

3.对职业卫生、放射卫生、学校卫生进行监督检查。

4.对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

5.对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

6.对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查；负责传染病防治监督检查；整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医，组织查处违法案件；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

7.对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

8.对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查，查处违法行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

9.负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生和计划生育法律法规宣传教育；负责对违反《江西省人口和计划生育条例》规定的生育对象的社会抚养费征收和非行政诉讼工作。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

县卫监局共有本级预算单位1个。编制人数25人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制25人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数24人，其中：在职人数24

人，包括行政人员0人、全部补助事业人员24人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员4人。

第二部分 　龙南县龙南县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县**单位收入预算总额为225.55万元，其中财政拨款收入 225.55  万元，较上年增加13.17万元；事业单位经营收入 0 万元；上年结转收入 0 万元。

　　(二)支出预算情况

　　要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

如：2018年县卫监局支出预算总额为  225.55 万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出 218.30 万元,包括工资福利支出  189.68 万元, 商品和服务支出  28.26 万元, 其他资本性支出 0 万元, 对个人和家庭补助支出  0.36 万元。项目支出  7.25 万元，包括商品和服务支出  0 万元，其他资本性支出    0万元, 对个人和家庭补助支出  0 万元。事业单位经营支出 0 万元。

　　按支出功能科目划分:  ……

　　按支出经济分类划分:  ……

　　（三）财政拨款支出情况

　  要求：说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

　  如：2018年县卫监局财政拨款支出预算 225.55 万元，较上年增加 13.17 万元。具体支出情况是：工资福利支出189.69元、商品和服务支出28.26元、对个人和家庭的补助0.36元、其他资本性支出7.25元

　　（四）政府性基金情况

　　　要求：说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

如：龙南县**单位使用政府性基金预算拨款安排的支出，具体情况如下：

如果本单位没有政府性基金预算，请直接写明：龙南县**单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（如果没有基金预算，上一段请自行删除）

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　要求：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。

2018年龙南县卫生计生综合监督执法局机关运行经费  218.30 万元。其中：

工资福利支出 189.68 万元，较上年增加 29.81 万元；

商品和服务支出 28.26 万元，较上年减少 1.98 万元，主要构成：

对个人和家庭的补助支出 0.36 万元；较上年减少13.83 万元；

其他资本性支出 7.25 万元，较上年减少 0.46  万元，主要构成：

　　（六）政府采购情况

　　要求：说明部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

如：2018年部门所属各单位政府采购总额 7.25 万元，其中采购货物预算 7.25 万元，工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

要求：说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

如：2018年县卫监局“三公”经费年初预算安排 8 万元。其中：

　　因公出国（境）费 0 万元，比上年（增加）减少 0 万元。

　　公务接待费 3 万元，比上年（增加）减少  0 万元。

公务用车运行维护费  5 万元，比上年减少 1 万元。

公务用车购置费  0 万元，比上年增加（减少） 0 万元。

第三部分 　龙南县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常任务而发生的人员支出及公用支出。

对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。    

监督所2018年预算公开 .xls