龙南县供销合作联社2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县供销合作联社概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县供销合作联社2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县供销合作联社2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县供销合作联社概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　县供销社是主管供销工作的县政府直属机构，主要职责是：

一是贯彻落实好上级社和县委县政府的决策部署；二是参与研究全县农村社会经济发展方针、政策的制定；三是指导全县供销社合作经济组织的改革和发展；四是组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用为主要内容的农村现代流通服务体系建设；五是按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；六是对烟花爆竹经营进行组织、协调、管理，进行安全检查、监督处理；七是领办、创办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与农业产业化龙头企业等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场；八是负责整合系统和社会资源，发展农村现代流通服务网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

    县供销合作联社共有预算单位1个，编制人数17人，其中：行政编制17人；实有人数25人，其中：在职人数12人，包括行政人员12人；离休人员1人；退休人员12人。遗属人员3人。

第二部分 　龙南县供销合作联社2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县供销合作联社收入预算总额为122.84万元，其中财政拨款收入122.84万元，较上年增加40.85万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县供销合作联社单位支出预算总额为122.84万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出122.84万元,  包括工资福利支出90.67万元, 商品和服务支出20.68元, 其他资本性支出0  万元, 对个人和家庭补助支出11.49万元。项目支出0万元，包括商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分：商业服务业等事务支出111.35万元，社会保障和就业支出11.49万元。

　　　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县供销合作联社财政拨款支出预算122.84 万元，较上年增加40.85万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出11.49万元，商业服务业等事务支出111.35万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县供销合作联社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县供销合作联社机关运行经费122.84万元。其中：

工资福利支出90.67万元，与上年预算数比较增加29.54万元，具体增减原因是工资调增、人员的增加。住房公积金在工资福利上。

商品和服务支出20.68万元，与上年预算数比较增加13.99万元，具体增减原因是办公经费增加、人员的增加。

对个人和家庭补助支出11.49万元，与上年预算数比较减少2.68万元，具体增减原因是退休人员工资在社保局发放。

　　（六）政府采购情况

　　2018年供销合作联社政府采购总额0万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县供销合作联社“三公”经费年初预算安排0.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元

公务接待费0.8万元，比上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.14万元，主要原因是公车改革，费用减少。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 　龙南县供销合作联社2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括对个人和家庭的补助支出、工资福利支出、商品和服务支出、“三公“经费支出、其他商品和服务支出。

2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)供销社正确1.xls