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龙南县总工会2018年部门预算公开

发布日期: 2018-02-28 11:55:00 选择字号:   阅读:    来 源:

龙南县总工会2018年部门预算公开说明

 

 

第一部分  龙南县总工会概况

 

一、部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策,并结合我县的各项经济发展战略以及上级工会的要求,研究提出全县工会工作的指导思想和工作任务。

2、贯彻执行上级总工会会员代表大会决议,依照法律和章程,履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能,开展各项业务工作。根据基层工会的要求,与有关方面协商解决有关问题。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向各级党组织和政府(行政)反映群众的愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工有关切身利益的有关政策、措施和制度的制度,切实维护职工合法权益。

4、监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行,研究制定和实施工会的组织制度和民主制度,做好工会组织的发展和规范工作,推进工会自身建设和改革。

5、承担县委、县政府和上级总工会交办的其他事项。

二、 部门基本情况

龙南县总工会是负责本单位推进依法行政工作的业务主管工作部门。内设机构五个职能股(室),核定编制人数12人,其中行政编制6人、事业编制6人。

 

 

 

第二部分  龙南县总工会2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2018龙南县总工会收入预算总额为1244.05元,其中财政拨款收入1244.05元,财政拨款较上年增加1077.58万元,事业单位经营收入0元,上年结转收入0元。

  ()支出预算情况

2018龙南县总工会支出预算总额为1244.05,财政拨款较上年增加1077.58万元。收入和支出,做到财政收支平衡。

其中:按支出项目类别划分: 基本支出111.02 包括工资福利支出88.56, 商品和服务支出15.03, 对个人和家庭补助支出7.43);项目支出1133.03万元。

  (三)财政拨款支出情况

    2018龙南县总工会财政拨款支出预算1244.05元,较上年增加1077.58元。具体支出情况是按支出项目类别划分: 基本支出111.02 包括工资福利支出88.56, 商品和服务支出15.03, 对个人和家庭补助支出7.43);项目支出1133.03万元。

  (四)政府性基金情况

龙南县总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018龙南县总工会机关运行经费1244.05元。其中:

工资福利支出88.56商品和服务支出15.03 主要构成:公用经费3.3万元、公务交通补贴4.08万元、邮电费0.36万元、福利费1.29万元、业务费6万元);对个人和家庭的补助支出7.43万元;项目支出1133.03元(主要构成:职工活动支出15万元,维权支出15万元,业务支出15万元,行政支出15万元,资本性支出1028万元(建设职工之家),补助下级支出15万元,事业支出15万元,其他支出15万元)

  (六)政府采购情况

2018年龙南县总工会政府采购总额21万元,其中办公沙发5万元,电脑2.5万元,办公桌椅7.5万元,打印机3万元,复印机3万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县总工会三公经费年初预算安排8.4万元。其中:

因公出国(境)  0 万元,比上年(增加)减少  0万元,主要原因是没有出国境)

  公务接待费8.4万元,上年增长6万元,主要原因是招商引资。

公务用车运行维护 0 万元,比上年增加0 万元,主要原因是公车改革

公务用车购置费 0 万元,比上年增加(减少0 万元,主要原因是没有购车

 

第三部分  龙南县总工会2018年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出预算

 

第四部分 名词解译

 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

 

(二)机关运行经费:办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

 2018年龙南县部门预算公开表(县总工会)11.xls

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